REGIONE SICILIANA
ALABA.pngbarche1.pngCASTELLOO.pngCOMUNE3.pngporta.pngscala2.png

Mappatura processi  - Scheda rischio

           Mappatura processi  - Scheda rischio

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Mappatura processi  - Scheda Rischio

  Scheda Rischio Area I°
  DESCRIZIONE    PROCESSO NUMERO: 1 Ricevimento pubblico
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 2 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 4 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 5 Concessione sala Consiliare
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità' amministratori
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia tramite il sistema dell'affidamento diretto
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 9 Gestione sito web: Aggiornamento pagine
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 11 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica
   
  Scheda Rischio Area II°
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 3 Organizzazione manifestazioni
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, ecc.)
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 6 Servizio assistenza domiciliare minori
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 7 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica
   
  Scheda Rischio Area III°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Parere di regolarità' contabile
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Bilancio di previsione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Mandati di pagamento
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Accertamenti tributari
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Rateazione pagamento tributi accertati
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Controllo ICI - IMU - TASI
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Iscrizione a ruolo entrate tributarie
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti
   
  Scheda Rischio Area IV°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Interventi di somma urgenza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Controllo servizio di raccolta porta a porta
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Gestione squadre operative
DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Sopralluogo
   
  Scheda Rischio Area V°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Esecuzione lavori pubblici
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Programmazione OO.PP.
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Controlli e Collaudi
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Intervento di manutenzione sui beni. Programmazione
   
  Scheda Rischio Area VI°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Manutenzione straordinaria (leggera) – CILA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Manutenzione straordinaria (pesante) – SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 10 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 11 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 13 Movimenti di terra – Attività' edilizia libera
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 14 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici – Attività edilizia libera
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 16 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
   
  Scheda Rischio Area VII°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Rilievo incidente
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Rateizzazione sanzioni amministrative
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Avvisi di accertamento violazione
   
  Scheda Rischio uff. Legale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Gestione Contenzioso
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione-Esposto
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Formazione Albo dei professionisti esterni
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Liquidazione fatture