|
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
Mappatura processi - Scheda Rischio
|
| |
Scheda Rischio Area I° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Ricevimento pubblico |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Concessione sala Consiliare |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità' amministratori |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia tramite il sistema dell'affidamento diretto |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione sito web: Aggiornamento pagine |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 11 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 12 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica |
| |
|
| |
Scheda Rischio Area II° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Organizzazione manifestazioni |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, ecc.) |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio assistenza domiciliare minori |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica |
| |
|
| |
Scheda Rischio Area III° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Parere di regolarità' contabile |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Bilancio di previsione |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Mandati di pagamento |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Accertamenti tributari |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Rateazione pagamento tributi accertati |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 8 Controllo ICI - IMU - TASI |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 9 Iscrizione a ruolo entrate tributarie |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 10 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti |
| |
|
| |
Scheda Rischio Area IV° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Interventi di somma urgenza |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Controllo servizio di raccolta porta a porta |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione squadre operative |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 8 Sopralluogo |
| |
|
| |
Scheda Rischio Area V° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Esecuzione lavori pubblici |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Programmazione OO.PP. |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Controlli e Collaudi |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Intervento di manutenzione sui beni. Programmazione |
| |
|
| |
Scheda Rischio Area VI° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Manutenzione straordinaria (leggera) – CILA |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Manutenzione straordinaria (pesante) – SCIA |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 8 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 9 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 10 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 11 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 13 Movimenti di terra – Attività' edilizia libera |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 14 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici – Attività edilizia libera |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 16 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione |
| |
|
| |
Scheda Rischio Area VII° |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Rilievo incidente |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Rateizzazione sanzioni amministrative |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 8 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 9 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 10 Avvisi di accertamento violazione |
| |
|
| |
Scheda Rischio uff. Legale |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione Contenzioso |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 2 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 4 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione-Esposto |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione Albo dei professionisti esterni |
| DESCRIZIONE |
PROCESSO NUMERO: 7 Liquidazione fatture |
| |
|
