REGIONE SICILIANA
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Mappatura processi  - Scheda rischio

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

Mappatura processi  - Scheda Rischio (Delibera di G.C. n.13 del 09.03.2021 con allegati P.T.P.C 2021-2023)

  Scheda Rischio Area I°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Ricevimento pubblico
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Nomina e revoca assessori
 DESCRIZIONE    PROCESSO NUMERO: 1 Gestione sito web: Creazione pagine
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 1.1 Gestione sito web: Aggiornamento pagine
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 2 Linee programmatiche di mandato
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti f.
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Tenuta archivio corrente
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 11 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione
   
  Scheda Rischio Area II°
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: BUONI SPESA - Covid19
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Organizzazione manifestazioni
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 3 Accreditamenti servizi socio-assistenziali
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 6 Servizio assistenza domiciliare minori
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 7 Inserimenti in strutture
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 7 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 18 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze
   
  Scheda Rischio Area III°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Imposta di soggiorno
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Parere di regolarità' contabile
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Bilancio di previsione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Mandati di pagamento
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Accertamenti tributari
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Rateazione pagamento tributi accertati
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Richieste accertamento con adesione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Controllo ICI - IMU - TASI
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Certificati relativi a posizioni tributarie
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Iscrizione a ruolo entrate tributarie
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 14 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 17 Controllo equilibri finanziari
   
  Scheda Rischio Area IV°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Interventi di somma urgenza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Esecuzione Contratto di Appalto
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Controllo servizio di raccolta porta a porta
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Gestione squadre operative
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Sopralluogo
   
  Scheda Rischio Area V°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Esecuzione lavori pubblici
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Controlli e Collaudi
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Intervento di manutenzione sui beni. Programmazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Affidamento progettazione a professionisti esterni
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Direzione lavori
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 17 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 21 Liquidazione fatture
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 31 Determine di impegno
   
  Scheda Rischio Area VI°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art.20 del d.p.r. 380/2001
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 13 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 14 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) -Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 15 Nuova costruzione di un manufatto edilizio -Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001
 DESCRIZIONE   PROCESSO NUMERO: 16 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 18 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria-Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 23 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 27 Eliminazione delle barriere architettoniche - attivita' edilizia libera
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 30 Movimenti di terra - Attivita' edilizia libera
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 34 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attivita' edilizia libera
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 45 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanzaurbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 46 SCIA in sanatoria - SCIA
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 110 Autorizzazione passo carrabile permanente
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 113 Autorizzazione per installazione di ponteggio
   
  Scheda Rischio Area VII°
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 4 Rilievo incidente
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Rateizzazione sanzioni amministrative
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 7 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 8 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 9 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 10 Avvisi di accertamento violazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 13 Ordinanza di ingiunzione
   
  Scheda Rischio uff. Legale
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 1 Gestione Contenzioso
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione-Esposto
 DESCRIZIONE
 DESCRIZIONE  PROCESSO NUMERO: 21 Liquidazione fatture