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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZZIONE 2019 - 2021
Mappatura processi - Scheda Rischio
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Scheda Rischio Area I° |
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PROCESSO N° 1 Ricevimento pubblico |
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PROCESSO N° 2 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale |
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PROCESSO N° 3 Indirizzi, criteri ed indicazioni per conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni |
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PROCESSO N° 4 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari |
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PROCESSO N° 5 Concessione sala Consiliare |
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PROCESSO N° 6 Assistenza organi istituzionali - Convalida consiglieri |
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PROCESSO N° 7 Assistenza organi istituzionale - Determinazione indennità amministratori |
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PROCESSO N° 8 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto |
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PROCESSO N° 9 Gestione sito web - aggiornamento pagine |
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PROCESSO N° 10 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico |
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PROCESSO N° 11 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata |
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Scheda Rischio Area II° |
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PROCESSO N° 1 Anagrafe - Iscrizione registri anagrafici |
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PROCESSO N° 2 Anagrafe - Cancellazioni Registri anagrafici per irreperibilità |
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PROCESSO N° 3 Organizzazione manifestazioni |
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PROCESSO N° 4 Elettorale - revisione dinamica liste elettorali |
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PROCESSO N° 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) |
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PROCESSO N° 6 Servizio assistenza domiciliare minori |
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PROCESSO N° 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) |
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PROCESSO N° 8 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione |
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Scheda Rischio Area III° |
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PROCESSO N° 1 Parere di regolarità' contabile |
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PROCESSO N° 2 Bilancio di previsione |
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PROCESSO N° 3 Interventi di somma urgenza |
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PROCESSO N° 4 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. |
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PROCESSO N° 5 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria |
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PROCESSO N° 6 Accertamenti tributari |
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PROCESSO N° 7 Rateazione pagamento tributi accertati |
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PROCESSO N° 8 Controllo ICI - IMU - TASI |
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Scheda Rischio Area IV° |
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PROCESSO N° 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile |
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PROCESSO N° 2 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza |
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PROCESSO N° 3 Interventi di somma urgenza |
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PROCESSO N° 4 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica |
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PROCESSO N° 5 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione |
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PROCESSO N° 6 Controllo servizio di raccolta porta a porta |
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Scheda Rischio Area V° |
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PROCESSO N° 1 Intervento di manutenzione sui beni. Programmazione |
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PROCESSO N° 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria |
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PROCESSO N° 3 Gestione squadre operative |
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PROCESSO N° 4 Sopralluogo |
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PROCESSO N° 5 Esecuzione lavori pubblici |
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PROCESSO N° 6 Programmazione OO.PP. |
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PROCESSO N° 7 Controlli e Collaudi |
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PROCESSO N° 8 Gestione squadre operative |
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Scheda Rischio Area VI° |
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PROCESSO N° 1 Permesso di costruire - Autorizzazione |
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PROCESSO N° 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione |
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PROCESSO N° 3 Manutenzione straordinaria (leggera) – CILA |
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PROCESSO N° 4 Manutenzione straordinaria (pesante) – SCIA |
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PROCESSO N° 5 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA |
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PROCESSO N° 6 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA |
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PROCESSO N° 7 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC) silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 |
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PROCESSO N° 8 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art.20, d.p.r. 380/ 2001 |
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PROCESSO N° 9 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) |
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PROCESSO N° 10 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380 |
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PROCESSO N° 11 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
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PROCESSO N° 12 Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art.20 del d.p.r. 380/2001 |
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PROCESSO N° 13 Movimenti di terra - Attivita' edilizia libera |
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PROCESSO N° 14 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attivita' edilizia libera |
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Scheda Rischio Area VII° |
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PROCESSO N° 1 Controllo-Ispezione |
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PROCESSO N° 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni |
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PROCESSO N° 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive |
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PROCESSO N° 4 Rilievo incidente |
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PROCESSO N° 5 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica |
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PROCESSO N° 6 Rateizzazione sanzioni amministrative |
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PROCESSO N° 7 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale |
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PROCESSO N° 8 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione |
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PROCESSO N° 9 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale |
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PROCESSO N° 10 Avvisi di accertamento violazione |
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Scheda Rischio uff. Legale |
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PROCESSO N° 1 Gestione Contenzioso |
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PROCESSO N° 2 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione |
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PROCESSO N° 3 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali |
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PROCESSO N° 4 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti |
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PROCESSO N° 5 Segnalazione - Esposto |
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PROCESSO N° 6 Formazione Albo dei professionisti esterni |
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PROCESSO N° 7 Liquidazione fatture |
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